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采购部调查记录表

序号 项目 调查情况记录 备注
1 本部门的架构与职能定位情况    
2 有无供应商的开发、评审作业流程    
3 怎样对供应商管理与评价    
4 有无制定采购作业流程    
5 如何跟催物料、物料延时率情况    
6 有无与供方质量保证协议书    
7 有无方案溯取供应商因质量原因的损失费用    
8 怎样向供方退料、补料    
9 本部门历年来出现持问题    
10 PMC对采购部存在问题的陈述    
11 物控对采购存在问题的陈述    
12 品管对采购存在问题的陈述    
13 生产部对采购存在问题的陈述    
14 仓库对采购部存在问题的陈述    
15 其他    


采购部常用的资料及表格
《供应商档案资料》《备用供应商档案资料》《物料采购周期》《供应商评审》《物料供应商变更记录通知》《采购单》《供应商采购单签回记录》《材料异常记录》《材料采购进程监控表》《采购作业流程》《供应商管理办法》《采购结存流程表》《 月- 月每月采购总类及金额》《采购按时到货率》《采购产品合格率》

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